| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 666 |
| Číslo faktúry: | FD /0023/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | DREVODOM ORAVA |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | ZŠ - údržba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4750,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.03.2016 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2016 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2016 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2016 |
| Súbor: | FD_0023_16 |
| Zverejnené: | 26.05.2016 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 17:12.
